ตารางที่่� 6 แผน/ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณตามแผนปฏิิบััติิการของสำำ�นัักงาน กสม. ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร ค่่าใช้้จ่่ายดำเนิินงาน ค่่าใช้้จ่่ายลงทุุน รวม งบประมาณในการจััดทำำ�แผน งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 2566 151,747,900.00 55,736,500.00 8,746,600.00 216,231,000.00 งบประมาณเหลืือจ่่าย จากปีีที่ผ่ ่� า ่ นมา 1,842,800.00 7,104,431.95 8,947,231.95 หน่่วย : บาท ผลการใช้้จ่่าย รวม 153,590,700.00 62,840,931.95 8,746,600.00 225,178,231.95 งบประมาณ 152,405,611.00 58,019,852.06 7,995,830.00 218,421,293.06 คงเหลืือ ร้้อยละ 99.23 92.33 91.42 97.00 งบประมาณ ร้้อยละ 1,185,089.00 4,821,079.89 750,770.00 6,756,938.89 0.77 7.67 8.58 3.00 ที่่�มา : สำนัักนโยบายและยุุทธศาสตร์์ (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2566) ป ระจำ � ปี งบ ป ระมาณ พ.ศ . 2 5 6 6 * หมายเหตุุ : 1. งบเหลืือจ่่ายจากปีีที่่ผ่� า่ นมา จำนวน 8,947,231.95 บาท ประกอบด้้วย งบเหลืือจ่่ายจากปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 6,487,863.41 บาท งบเหลืือจ่่ายจากปีีก่อ่ นหน้้า 2,331,659.31 บาท และเงิินรายได้้สุทุ ธิิ 127,709.23 บาท 2. ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนัักงาน กสม. ได้้รัับจััดสรรงบบุุคลากรไม่่เพีียงพอต่่อค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�น สำนัักงบประมาณจึึงได้้จััดสรรงบกลาง รายการเงิินสำรองจ่่ายเพื่่�อกรณีีฉุุกเฉิินหรืือจำเป็็น จำนวน 17,381,333 บาท ประกอบด้้วย เงิินเดืือน ค่่าเช่่าบ้้าน และเงิินสมทบกองทุุนประกัันสัังคม โดยมีีผลการเบิิกจ่่าย (ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2566) จำนวน 13,021,006.83 บาท และมีีเงิินงบประมาณ เหลืือจ่่าย จำนวน 4,360,326.17 บาท ซึ่่ง� ได้้นำส่่งคืืนสำนัักงบประมาณ (ตามระเบีียบว่่าด้้วยการบริิหารรายจ่่ายงบกลางฯ พ.ศ. 2562) เมื่่อ�� วัันที่่� 17 ตุุลาคม 2566 เรีียบร้้อยแล้้ว 47 บท ที่่� 2 | ก ารเป รีียบ เ ทีีย บงบประมาณและผลการดำำ �เ นิิ นงานระหว่่ า ง ปีี ที่่� ผ่่ า น ม า กัั บ ปีี ง บปร ะม า ณ พ. ศ . 2 5 6 6