ตารางที่่� 6 แผน/ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณตามแผนปฏิิบััติิการของสำำ�นัักงาน กสม. ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายการ
ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร
ค่่าใช้้จ่่ายดำเนิินงาน
ค่่าใช้้จ่่ายลงทุุน
รวม
งบประมาณในการจััดทำำ�แผน
งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ. 2566
151,747,900.00
55,736,500.00
8,746,600.00
216,231,000.00
งบประมาณเหลืือจ่่าย
จากปีีที่ผ่
่� า
่ นมา
1,842,800.00
7,104,431.95
8,947,231.95
หน่่วย : บาท
ผลการใช้้จ่่าย
รวม
153,590,700.00
62,840,931.95
8,746,600.00
225,178,231.95
งบประมาณ
152,405,611.00
58,019,852.06
7,995,830.00
218,421,293.06
คงเหลืือ
ร้้อยละ
99.23
92.33
91.42
97.00
งบประมาณ
ร้้อยละ
1,185,089.00
4,821,079.89
750,770.00
6,756,938.89
0.77
7.67
8.58
3.00
ที่่�มา : สำนัักนโยบายและยุุทธศาสตร์์ (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2566)
ป ระจำ � ปี งบ ป ระมาณ พ.ศ . 2 5 6 6
* หมายเหตุุ : 1. งบเหลืือจ่่ายจากปีีที่่ผ่� า่ นมา จำนวน 8,947,231.95 บาท ประกอบด้้วย งบเหลืือจ่่ายจากปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 6,487,863.41 บาท งบเหลืือจ่่ายจากปีีก่อ่ นหน้้า 2,331,659.31 บาท และเงิินรายได้้สุทุ ธิิ
127,709.23 บาท
2. ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนัักงาน กสม. ได้้รัับจััดสรรงบบุุคลากรไม่่เพีียงพอต่่อค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�น สำนัักงบประมาณจึึงได้้จััดสรรงบกลาง รายการเงิินสำรองจ่่ายเพื่่�อกรณีีฉุุกเฉิินหรืือจำเป็็น จำนวน
17,381,333 บาท ประกอบด้้วย เงิินเดืือน ค่่าเช่่าบ้้าน และเงิินสมทบกองทุุนประกัันสัังคม โดยมีีผลการเบิิกจ่่าย (ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2566) จำนวน 13,021,006.83 บาท และมีีเงิินงบประมาณ
เหลืือจ่่าย จำนวน 4,360,326.17 บาท ซึ่่ง� ได้้นำส่่งคืืนสำนัักงบประมาณ (ตามระเบีียบว่่าด้้วยการบริิหารรายจ่่ายงบกลางฯ พ.ศ. 2562) เมื่่อ�� วัันที่่� 17 ตุุลาคม 2566 เรีียบร้้อยแล้้ว
47
บท ที่่� 2 | ก ารเป รีียบ เ ทีีย บงบประมาณและผลการดำำ �เ นิิ นงานระหว่่ า ง ปีี ที่่� ผ่่ า น ม า กัั บ ปีี ง บปร ะม า ณ พ. ศ . 2 5 6 6